|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Internet - 03/2022
|
23,24 |
s DPH |
|
05072
|
28.03.2022 |
Delta IT+ s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Služby pevnej siete -02/2022
|
108,82 |
s DPH |
|
1-798175489635-1
|
28.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Ročná odmena za sprístup.balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlu,od 24.03.2022-23.03.2023
|
29,00 |
s DPH |
|
SKP16/03/104
|
25.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Služba Mobilný internet - 03/2022
|
12,20 |
s DPH |
|
1.91318069
|
18.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Revízia výťahu - 1.Q.2022
|
58,00 |
s DPH |
|
12.01.2010
|
09.03.2022 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Objednávame si u Vás papierové utierky
|
90,00 |
s DPH |
O2021/78
|
3/2016
|
09.03.2022 |
KP plus, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Učebné pomôcky
|
143,90 |
s DPH |
O2022/8
|
|
08.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Učebné pomôcky
|
324,90 |
s DPH |
O2022/10
|
|
08.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Vývoz BRKRO - 02/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
01042015
|
08.03.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Služby mobilnej siete - 02/2022
|
14,11 |
s DPH |
|
13.12.2012
|
07.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Elektrina - 02/2022
|
598,91 |
s DPH |
|
5100318109B/2021
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Zemný plyn - 03/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Výkon zodp.osoby - 02/2022
|
32,40 |
s DPH |
|
ZO/2018A13801-1
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Revízie techn.zar.elektr.-02/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
16122015
|
01.03.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-02/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
08.12.2014
|
01.03.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Vodné, stočné - 02/2022
|
371,78 |
s DPH |
|
1801563
|
25.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Odbor.literatúra - MŠ
|
42,95 |
s DPH |
O2022/3
|
|
25.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Kancel.potreby, výtvarný materiál-MŠ/Komenského/
|
97,93 |
s DPH |
|
1/2020-MŠ
|
19.02.2022 |
zenit v. o. s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Služba Mobilný internet - 02/2022
|
12,42 |
s DPH |
|
1.91318069
|
19.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Odbor.literatúra - MŠ
|
44,75 |
s DPH |
O2022/3
|
|
16.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |