|
|
Objednávka |
O2021/1
|
Objednávame stravu na rok 2021
|
1,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
ŠJ - Vsetínska |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Vodné, stočné - 02/2022
|
371,78 |
s DPH |
|
1801563
|
25.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-01/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
08.12.2014
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Zemný plyn - 02/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Antigénové testy
|
207,46 |
s DPH |
O2022/7
|
|
03.02.2022 |
ZENCO Corp. a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Vodné, stočné - 01/2022
|
572,86 |
s DPH |
|
1801563
|
04.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Služby pevnej siete -01/2022
|
62,12 |
s DPH |
|
9900558378
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Služby mobilnej siete - 01/2022
|
30,79 |
s DPH |
|
13.12.2012
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Vývoz BRKRO - 01/2022
|
25,02 |
s DPH |
|
01042015
|
10.02.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Elektrina - 01/2022
|
612,71 |
s DPH |
|
5100318109B/2021
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Internet 02/2022
|
9,99 |
s DPH |
|
4/0700005
|
14.02.2022 |
Prvá internetová, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Internet -01/2022
|
23,24 |
s DPH |
|
05072
|
15.02.2022 |
Delta IT+ s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Internet - 02/2022
|
23,24 |
s DPH |
|
05072
|
16.02.2022 |
Delta IT+ s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Odbor.literatúra - MŠ
|
44,75 |
s DPH |
O2022/3
|
|
16.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Služba Mobilný internet - 02/2022
|
12,42 |
s DPH |
|
1.91318069
|
19.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Kancel.potreby, výtvarný materiál-MŠ/Komenského/
|
97,93 |
s DPH |
|
1/2020-MŠ
|
19.02.2022 |
zenit v. o. s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Odbor.literatúra - MŠ
|
42,95 |
s DPH |
O2022/3
|
|
25.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Výkon zodp.osoby - 02/2022
|
32,40 |
s DPH |
|
ZO/2018A13801-1
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-02/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
08.12.2014
|
01.03.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Revízie techn.zar.elektr.-02/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
16122015
|
01.03.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |