|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Služby pevnej siete -02/2022
|
108,82 |
s DPH |
|
1-798175489635-1
|
28.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Kancel.potreby, výtvarný materiál-MŠ/Komenského/
|
97,93 |
s DPH |
|
1/2020-MŠ
|
19.02.2022 |
zenit v. o. s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Služba- tlač.zariadenie HP Pagewide 477
|
9,55 |
s DPH |
|
111180057BPT
|
11.01.2022 |
regionPRESS, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Revízia výťahu - 1.Q.2022
|
58,00 |
s DPH |
|
12.01.2010
|
09.03.2022 |
Ing. Milan Leško - ELVYT |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Služby mobilnej siete - 02/2022
|
14,11 |
s DPH |
|
13.12.2012
|
07.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Služby mobilnej siete - 01/2022
|
30,79 |
s DPH |
|
13.12.2012
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/286
|
Služby mobilnej siete - 12/2021
|
34,94 |
s DPH |
|
13.12.2012
|
11.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Vodné, stočné - 02/2022
|
371,78 |
s DPH |
|
1801563
|
25.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Vodné, stočné - 01/2022
|
572,86 |
s DPH |
|
1801563
|
04.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Revízie techn.zar.elektr.-01/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
16122015
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Revízie techn.zar.elektr.-02/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
16122015
|
01.03.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Objednávame si u Vás papierové utierky
|
90,00 |
s DPH |
O2021/78
|
3/2016
|
09.03.2022 |
KP plus, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Internet 02/2022
|
9,99 |
s DPH |
|
4/0700005
|
14.02.2022 |
Prvá internetová, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Internet 01/2022
|
9,99 |
s DPH |
|
4/0700005
|
12.01.2022 |
Prvá internetová, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Elektrina - 01/2022
|
612,71 |
s DPH |
|
5100318109B/2021
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/283
|
Elektrina - 12/2021
|
610,86 |
s DPH |
|
5100318109B/2021
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Elektrina - 02/2022
|
598,91 |
s DPH |
|
5100318109B/2021
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/288
|
Preplatok - plyn za rok 2021
|
164,11 |
s DPH |
|
6300233758
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Zemný plyn - 03/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Zemný plyn - 01/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
15.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |