|
|
Objednávka |
O2021/8
|
Objednávame si u Vás: .sk doména,msvsetinska.sk,od 29.01.2021 do 29.01.2022
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Websupport, s.r.o. |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/5
|
Objednávame si u Vás papierové utierky
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
KP plus, s.r.o. |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/3
|
Objednávame si u Vás vypracovanie ročného hlásenia,a vedenie evidencie na rok 2021
|
36,43 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
EKOS spol. s. r. o. |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/10
|
Objednávame si u Vás toner
|
215,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
COMCAS, s.r.o. |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/11
|
Objednávame si časopis ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/12
|
Objednávame si u Vás rýchlovarné kanvice,podľa prílohy
|
39,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
NAY a.s. Elektrodom |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/13
|
Objednávame si u Vás žiarovky,podľa prílohy
|
34,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
LEDart, s.r.o. |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Služba Mobilný internet - 03/2022
|
12,20 |
s DPH |
|
1.91318069
|
18.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Služba Mobilný internet - 02/2022
|
12,42 |
s DPH |
|
1.91318069
|
19.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Služba Mobilný internet - 01/2022
|
12,20 |
s DPH |
|
1.91318069
|
17.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Zverejňovanie dokumentov 01.01.2022-31-12-2022
|
31,50 |
s DPH |
|
01246
|
24.01.2022 |
j2-net,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Internet - 02/2022
|
23,24 |
s DPH |
|
05072
|
16.02.2022 |
Delta IT+ s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Internet -01/2022
|
23,24 |
s DPH |
|
05072
|
15.02.2022 |
Delta IT+ s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Internet - 03/2022
|
23,24 |
s DPH |
|
05072
|
28.03.2022 |
Delta IT+ s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/287
|
Ohlás.o vzniku odpadu a nakl.s ním za r.2021
|
36,43 |
s DPH |
|
200301
|
17.01.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/284
|
Vývoz BRKRO - 12/2021
|
23,83 |
s DPH |
|
01042015
|
10.01.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Vývoz BRKRO - 02/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
01042015
|
08.03.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Vývoz BRKRO - 01/2022
|
25,02 |
s DPH |
|
01042015
|
10.02.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-01/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
08.12.2014
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-02/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
08.12.2014
|
01.03.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |