|
|
Objednávka |
O2021/17
|
objednávame si u Vás hyg.a.všeob.materiál,pre MŠ/Komenského/
|
32,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
NAY a.s. Elektrodom |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
msvsetinska.sk(.sk.doména),od 29.01.2022 do 29.01.2023
|
15,00 |
s DPH |
O2022/4
|
|
14.01.2022 |
Websupport, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Zverejňovanie dokumentov 01.01.2022-31-12-2022
|
31,50 |
s DPH |
|
01246
|
24.01.2022 |
j2-net,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Zemný plyn - 03/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Zemný plyn - 02/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Zemný plyn - 01/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
15.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-02/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
08.12.2014
|
01.03.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-01/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
08.12.2014
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/284
|
Vývoz BRKRO - 12/2021
|
23,83 |
s DPH |
|
01042015
|
10.01.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Vývoz BRKRO - 02/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
01042015
|
08.03.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Vývoz BRKRO - 01/2022
|
25,02 |
s DPH |
|
01042015
|
10.02.2022 |
EKOS spol. s. r. o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Výkon zodp.osoby - 02/2022
|
32,40 |
s DPH |
|
ZO/2018A13801-1
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Výkon zodp.osoby - 02/2022
|
32,40 |
s DPH |
|
ZO/2018A13801-1
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
Výkon zodp.osoby - 01/2022
|
32,40 |
s DPH |
|
ZO/2018A13801-1
|
11.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Vodné, stočné - 02/2022
|
371,78 |
s DPH |
|
1801563
|
25.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Vodné, stočné - 01/2022
|
572,86 |
s DPH |
|
1801563
|
04.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Učebné pomôcky
|
324,90 |
s DPH |
O2022/10
|
|
08.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Učebné pomôcky
|
143,90 |
s DPH |
O2022/8
|
|
08.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/285
|
Služby pevnej siete -12/2021
|
59,98 |
s DPH |
|
99005588378
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Služby pevnej siete -02/2022
|
108,82 |
s DPH |
|
1-798175489635-1
|
28.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |