|
|
Objednávka |
O2021/19
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky,podľa prílohy
|
1 095,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Zemný plyn - 02/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Zemný plyn - 03/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Zemný plyn - 01/2022
|
688,00 |
s DPH |
|
9106701974
|
15.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Elektrina - 01/2022
|
612,71 |
s DPH |
|
5100318109B/2021
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/283
|
Elektrina - 12/2021
|
610,86 |
s DPH |
|
5100318109B/2021
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Elektrina - 02/2022
|
598,91 |
s DPH |
|
5100318109B/2021
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Vodné, stočné - 01/2022
|
572,86 |
s DPH |
|
1801563
|
04.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Vodné, stočné - 02/2022
|
371,78 |
s DPH |
|
1801563
|
25.02.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Učebné pomôcky
|
324,90 |
s DPH |
O2022/10
|
|
08.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/7
|
Objednávame si u Vás prekládku brány
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Vilk Milan |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/10
|
Objednávame si u Vás toner
|
215,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
COMCAS, s.r.o. |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Antigénové testy
|
207,46 |
s DPH |
O2022/7
|
|
03.02.2022 |
ZENCO Corp. a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/9
|
Objednávame si u Vás montáž prívodu,elektra k manglu
|
203,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
LIVONEC SK,s.r.o. |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/288
|
Preplatok - plyn za rok 2021
|
164,11 |
s DPH |
|
6300233758
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/20
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky,podľa prílohy
|
153,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
Zuzana Vyšňovská |
riaditeľka |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Učebné pomôcky
|
143,90 |
s DPH |
O2022/8
|
|
08.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Služby pevnej siete -02/2022
|
108,82 |
s DPH |
|
1-798175489635-1
|
28.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Kancel.potreby, výtvarný materiál-MŠ/Komenského/
|
97,93 |
s DPH |
|
1/2020-MŠ
|
19.02.2022 |
zenit v. o. s. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Objednávame si u Vás papierové utierky
|
90,00 |
s DPH |
O2021/78
|
3/2016
|
09.03.2022 |
KP plus, s.r.o. |
Marta Repková |
ekonómka |
31.03.2022 |